4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 01/09/2016 ATÉ 01/09/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
1
/
10
Data de Lançamento: 01/09/2016
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
12824/2014
Pregão Presencial
KLM LTDA - ME
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
15.743.182/0001-68
68
631/006-2016       
9.833,22
Vl. Unit.:
Item:
1 - A- ÁREAS INTERNAS - PISOS FRIOS Características: consideram-se como áreas internas - pisos frios - 
aquelas constituídas/revestidas de paviflex, mármore, cerâmica, marmorite, plurigoma, madeira, inclusive os 
sanitários.
Vl.Total:
2.469,97
Un.:
M2
Quantidade:
163,9000
15,07
2 - B- ÁREAS EXTERNAS - PISOS PAVIMENTADOS ADJACENTES/ CONTÍGUOS ÀS EDIFICAÇÕES  
Características: consideram-se áreas externas - pisos pavimentados adjacentes/ contíguos às edificações - 
aquelas áreas circundantes aos prédios administrativos, revestidas de cimento, lajota, cerâmica, etc.
2.048,41
M2
1.078,1100
1,90
3 - C - ÁREAS EXTERNAS - VARRIÇÃO DE PASSEIOS E ARRUAMENTOS Características: áreas destinadas a 
Estacionamentos (inclusive garagens cobertas), passeios, alamedas, arruamentos e demais áreas circunscritas 
nas dependências do Contratante.
3.084,86
M2
6.295,6300
0,49
4 - D - ÁREAS EXTERNAS: COLETA DE DETRITOS EM PÁTIOS E ÁREAS VERDES - FREQUÊNCIA DIÁRIA - REF. 
AO 1º TA AO CONTRATO 010/2015 A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 0903/006/395-4 CEF - ADMINISTRAÇÃO
2.229,98
M2
1.858,3200
1,20
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
3147/022-2016       
580,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
580,80
Un.:
%
Quantidade:
0,2300
2.498,25
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
107
3668/011-2016       
52,17
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. PAGAMENTO DAS FATURAS RGI 08696650/22 E RGI 08726299/10 EXERCÍCIO DE 2016 - PARA 
PAGAMENTO DAS FATURAS SABESP - PRAÇA JARDIM PLANALTO E JARDIM BRASIL - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
52,17
Un.:
Quantidade:
1,0000
52,17
339/2016
Tomada de Preço Obras
EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS CONSULT. E 
CONSTR. LT
05.00.15.451.4.4.90.51.01
J
61.106.159/0001-80
129
3438/003-2016       
13.358,41
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - CONTRAPARTIDA - PAVIMENTAÇÃO DE RUA - 2º MEDIÇÃO - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
13.358,41
Un.:
%
Quantidade:
2,7600
4.846,50
364/2016
Tomada de Preço Obras
OSTAN TOPOGRAFIA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA 
LTDA EPP
05.00.15.451.4.4.90.51.01
J
10.421.435/0001-63
127
8457/001-2016       
33.823,94
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - CONTRAPARTIDA - REF. 2º TA AO CONTRATO 016/2016 - REF. 1ª MEDIÇÃO - 
PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
33.823,94
Un.:
%
Quantidade:
2.108,2100
16,04
223/2013
Concorrência Obras
HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA
05.00.15.451.4.4.90.51.02
J
04.941.945/0001-69
128
1422/002-2016       
205.405,14
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - PARA REFORMA DO TERMINAL RODOVIÁRIO - 6º MEDIÇÃO - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
205.405,14
Un.:
%
Quantidade:
11,4300
17.969,29
339/2016
Tomada de Preço Obras
EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS CONSULT. E 
CONSTR. LT
05.00.15.451.4.4.90.51.05
J
61.106.159/0001-80
130
3437/003-2016       
227.948,29
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - CONVÊNIO - PAVIMENTAÇÃO DE RUA - C/C 647169-0 CEF - 2ª MEDIÇÃO - PLANEJ. 
URBANO
Vl.Total:
227.948,29
Un.:
%
Quantidade:
46,8000
4.870,68
3150/2016
Outros/Não Aplicável
VALDIR TAKAO MATSUMURA
05.00.16.482.4.5.90.61.01
F
595.356.368-04
885
3975/007-2016       
41.801,57
Vl. Unit.:
Item:
1 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEL IDENTIFICADO POR "GLEBA B-1", DESMEMBRADA DE OUTRA ÁREA, DENOMINADA 
"GLEBA B-2", LOCALIZADA NA ESTRADA MUNICIPAL RGT-150 PARA O BAIRRO BAMBURRAL, BAIRRO CAMPO 
DE EXPERIÊNCIA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO E COMARCA DE REGISTRO, ESTADO DE SÃO PAULO COM 
ÁREA TOTAL DE 161.337,53 M² - PLANEJ. URBANO - 8ª PARCELA
Vl.Total:
41.801,57
Un.:
Quantidade:
1,0000
41.801,57
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
148
124/008-2016       
89,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESPESAS COM SANEAMENTO BÁSICO - PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016 - TRÂNSITO
Vl.Total:
89,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
89,90
336/2014
Pregão Presencial
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
11.275.768/0001-94
217
5247/001-2016       
32.277,48
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO URBANA, 
COMPRRENDENDO: LIMPEZA DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS e CAMPOS DE FUTEBOL - CONFORME TERMO DE 
REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL - REFERENTE A PARTE DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO - SERVIÇOS 
MUNICIPAIS
Vl.Total:
32.277,48
Un.:
M2
Quantidade:
169.881,4800
0,19
6039/2015
Pregão Presencial
ESN PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GUARARAPES LTDA- EPP
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
17.849.323/0001-57
217
7025/001-2016       
6.125,38
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO - ROÇADA DE ESTRADAS URBANAS E RURAIS - PARA USO DESTA SECRETARIA 
- SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
6.125,38
Un.:
HM2
Quantidade:
6,8400
895,00
8957/2016
Outros/Não Aplicável
CETESB - COMP. TECNOLOGIA DE SANEAMENTO 
AMBIENTAL
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.491/0001-70
241
9593/000-2016       
700,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 01/09/2016 ATÉ 01/09/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
2
/
10
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Vl. Unit.:
Item:
1 - RECOLHIMENTO DE MULTA N/GRM 49000347 - REF. AO PROCESSO 49 00309 16, AIIPM 49000646 - REF. 
TCRA Nº 74557/08, VENCIMENTO EM 10/09/2016 - DESENV. AGRÁRIO
Vl.Total:
700,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
700,00
9033/2016
Outros/Não Aplicável
CETESB - COMP. TECNOLOGIA DE SANEAMENTO 
AMBIENTAL
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.491/0001-70
241
9652/000-2016       
700,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RECOLHIMENTO DE MULTA N/GRM 49000351 - REF. PROCESSO 49 00328 16, AIIPM 49000645 - REF. TCRA 
Nº 14488/12, VENCIMENTO EM 04/09/2016 - DESENV. AGRÁRIO
Vl.Total:
700,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
700,00
9423/2016
Outros/Não Aplicável
GISLENE DOS ANJOS TAMASIA
10.01.10.301.3.3.90.14.01
F
220.054.578-92
319
9955/000-2016       
85,65
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHE - PARTICIPAR DO EVENTO "II SIMPÓSIO SOBRE OBESIDADE" NO CENTRO DE CONVENÇÕES 
REBOUÇAS EM SÃO PAULO/SP - 22/08/2016, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 21h00 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
7,89
1,0000
7,89
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
10.01.10.301.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
323
512/011-2016       
93,96
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO NO EXERCÍCIO DE 2016 PARA USO DA 
SECRETARIA - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
93,96
Un.:
Quantidade:
1,0000
93,96
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
341
515/008-2016       
1.260,34
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO NO EXERCÍCIO DE 2016 PARA USO DO UBS 
CENTRO - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.260,34
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.260,34
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
341
1641/022-2016       
166,28
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DAS UNIDADES DE 
SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
166,28
Un.:
Quantidade:
1,0000
166,28
1286/2016
Outros/Não Aplicável
VALMIR APARECIDO LUSTOSA
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
088.183.668-07
432
1956/008-2016       
664,95
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
664,95
Un.:
Quantidade:
1,0000
664,95
1285/2016
Outros/Não Aplicável
SIDNEI CUNHA MONTEIRO
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
097.873.958-28
432
1957/008-2016       
663,81
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
663,81
Un.:
Quantidade:
1,0000
663,81
1284/2016
Outros/Não Aplicável
SERGIO RICARDO DA SILVA
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
097.885.668-63
432
1958/008-2016       
938,25
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
938,25
Un.:
Quantidade:
1,0000
938,25
1274/2016
Outros/Não Aplicável
ERVAL PAULO DOS SANTOS
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
544.843.678-15
432
1962/006-2016       
467,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
467,70
Un.:
Quantidade:
1,0000
467,70
1276/2016
Outros/Não Aplicável
FABIO PEREIRA DORNELAS
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
726.818.536-72
432
1964/006-2016       
311,04
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
311,04
Un.:
Quantidade:
1,0000
311,04
1277/2016
Outros/Não Aplicável
GIOVANI VILARDO
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
093.955.568-97
432
1965/009-2016       
467,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
467,70
Un.:
Quantidade:
1,0000
467,70
1278/2016
Outros/Não Aplicável
JOÃO LUIZ RAMOS
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
097.876.778-07
432
1966/007-2016       
311,04
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
311,04
Un.:
Quantidade:
1,0000
311,04
1279/2016
Outros/Não Aplicável
JOSE KITA SOARES
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
018.147.038-10
432
1967/009-2016       
662,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
662,10
Un.:
Quantidade:
1,0000
662,10
1280/2016
Outros/Não Aplicável
LAUDO CESAR ALICE
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
135.744.878-35
432
1968/007-2016       
662,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
662,10
Un.:
Quantidade:
1,0000
662,10
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 01/09/2016 ATÉ 01/09/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
3
/
10
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
1281/2016
Outros/Não Aplicável
OSEIAS MOREIRA DA SILVA
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
133.672.728-41
432
1969/009-2016       
879,37
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
879,37
Un.:
Quantidade:
1,0000
879,37
1282/2016
Outros/Não Aplicável
RENATO RIBEIRO DIAS
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
127.078.188-01
432
1970/009-2016       
930,36
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
930,36
Un.:
Quantidade:
1,0000
930,36
7597/2016
Outros/Não Aplicável
MARCOS ANTONIO MARQUES
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
018.312.588-62
432
8319/003-2016       
664,95
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
664,95
Un.:
Quantidade:
1,0000
664,95
5728/2016
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
10.01.10.302.3.3.90.39.06
J
43.776.517/0001-80
403
6639/002-2016       
123,72
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE ÁGUA PARA 08 MESES DO EXERCÍCIO 2016 - PARA USO DO SETOR DE AMBULÂNCIA - C/C 
258-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
123,72
Un.:
Quantidade:
1,0000
123,72
9462/2016
Outros/Não Aplicável
ELISSA CAROLINE MENDES
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
374.913.388-36
541
10258/000-2016       
93,54
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHES - PARTICIPARÁ DO II SIMPÓSIO SOBRE OBESIDADE EM SÃO PAULO/SP, DIA 22/08/2016, SAÍDA 
ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 21h30 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
15,78
2,0000
7,89
Outros/Não Aplicável
DAIANE LEIZER LEMES
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
368.779.468-71
541
10306/000-2016       
93,54
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHE - PARTICIPAR DA VISITA À BIENAL DE SÃO PAULO/SP NO DIA 28/08/2016 - SAÍDA ÀS 06h00 E 
RETORNO ÀS 23h00 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
15,78
2,0000
7,89
Outros/Não Aplicável
CRISTIANE DE ALMEIDA RIBEIRO
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
310.028.348-13
541
10307/000-2016       
93,54
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHE - PARTICIPAR DA VISITA À BIENAL DE SÃO PAULO/SP NO DIA 28/08/2016 - SAÍDA ÀS 06h00 E 
RETORNO ÀS 23h00 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
15,78
2,0000
7,89
Outros/Não Aplicável
PAULA CRISTINA MORAES DOMINGUES
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
329.478.518-62
541
10308/000-2016       
93,54
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHE - PARTICIPAR DA VISITA À BIENAL DE SÃO PAULO/SP NO DIA 28/08/2016 - SAÍDA ÀS 06h00 E 
RETORNO ÀS 23h00 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
15,78
2,0000
7,89
Outros/Não Aplicável
CLEUSA REGINA DE OLIVEIRA
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
220.536.848-60
541
10309/000-2016       
93,54
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHE - PARTICIPAR DA VISITA À BIENAL DE SÃO PAULO/SP NO DIA 28/08/2016 - SAÍDA ÀS 06h00 E 
RETORNO ÀS 23h00 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
15,78
2,0000
7,89
Outros/Não Aplicável
ESTER RODRIGUES DA SILVA VASSÃO
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
130.208.368-67
541
10310/000-2016       
93,54
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHE - PARTICIPAR DA VISITA À BIENAL DE SÃO PAULO/SP NO DIA 28/08/2016 - SAÍDA ÀS 06h00 E 
RETORNO ÀS 23h00 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
15,78
2,0000
7,89
Outros/Não Aplicável
GISLAINE CRISTINA P DA SILVA
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
369.006.338-89
541
10311/000-2016       
93,54
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHE - PARTICIPAR DA VISITA À BIENAL DE SÃO PAULO/SP NO DIA 28/08/2016 - SAÍDA ÀS 06h00 E 
RETORNO ÀS 23h00 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
15,78
2,0000
7,89
Outros/Não Aplicável
CAROLINA DE LARA CORRÊA
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
407.144.618-81
541
10312/000-2016       
93,54
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHE - PARTICIPAR DA VISITA À BIENAL DE SÃO PAULO/SP NO DIA 28/08/2016 - SAÍDA ÀS 06h00 E 
RETORNO ÀS 23h00 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
15,78
2,0000
7,89
Outros/Não Aplicável
KILLSSY BATISTA DE SOUZA CRUZ
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
313.040.668-94
541
10313/000-2016       
93,54
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 01/09/2016 ATÉ 01/09/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
4
/
10
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHE - PARTICIPAR DA VISITA À BIENAL DE SÃO PAULO/SP NO DIA 28/08/2016 - SAÍDA ÀS 06h00 E 
RETORNO ÀS 23h00 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
15,78
2,0000
7,89
Outros/Não Aplicável
ANDREIA CONCEIÇÃO RIBEIRO PEREIRA
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
258.779.958-98
541
10314/000-2016       
93,54
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHE - PARTICIPAR DA VISITA À BIENAL DE SÃO PAULO/SP NO DIA 28/08/2016 - SAÍDA ÀS 06h00 E 
RETORNO ÀS 23h00 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
15,78
2,0000
7,89
Outros/Não Aplicável
TATIANE CRISTINA FELIZARDO RODRIGUES
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
297.771.898-26
541
10315/000-2016       
93,54
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHE - PARTICIPAR DA VISITA À BIENAL DE SÃO PAULO/SP NO DIA 28/08/2016 - SAÍDA ÀS 06h00 E 
RETORNO ÀS 23h00 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
15,78
2,0000
7,89
Outros/Não Aplicável
DAYANE VITAL DE CARVALHO REZENDE
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
418.442.778-28
541
10316/000-2016       
93,54
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHE - PARTICIPAR DA VISITA À BIENAL DE SÃO PAULO/SP NO DIA 28/08/2016 - SAÍDA ÀS 06h00 E 
RETORNO ÀS 23h00 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
15,78
2,0000
7,89
Outros/Não Aplicável
HEVERSON CAETANO PONTES DE NORONHA
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
362.701.508-84
541
10318/000-2016       
93,54
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHE - PARTICIPAR DA VISITA À BIENAL DE SÃO PAULO/SP NO DIA 28/08/2016 - SAÍDA ÀS 06h00 E 
RETORNO ÀS 23h00 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
15,78
2,0000
7,89
Outros/Não Aplicável
SILVIA DE OLIVEIRA ARAGÃO
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
297.940.848-40
541
10319/000-2016       
93,54
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHE - PARTICIPAR DA VISITA À BIENAL DE SÃO PAULO/SP NO DIA 28/08/2016 - SAÍDA ÀS 06h00 E 
RETORNO ÀS 23h00 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
15,78
2,0000
7,89
Outros/Não Aplicável
DEBORA REGINA ALVES DA SILVA
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
159.025.138-55
541
10320/000-2016       
93,54
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHE - PARTICIPAR DA VISITA À BIENAL DE SÃO PAULO/SP NO DIA 28/08/2016 - SAÍDA ÀS 06h00 E 
RETORNO ÀS 23h00 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
15,78
2,0000
7,89
Outros/Não Aplicável
CILZE DOS SANTOS GUEDES
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
283.759.928-01
541
10321/000-2016       
93,54
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHE - PARTICIPAR DA VISITA À BIENAL DE SÃO PAULO/SP NO DIA 28/08/2016 - SAÍDA ÀS 06h00 E 
RETORNO ÀS 23h00 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
15,78
2,0000
7,89
Outros/Não Aplicável
JARLETE MARIANO JAYME VASSÃO
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
051.350.098-76
541
10322/000-2016       
93,54
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHE - PARTICIPAR DA VISITA À BIENAL DE SÃO PAULO/SP NO DIA 28/08/2016 - SAÍDA ÀS 06h00 E 
RETORNO ÀS 23h00 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
15,78
2,0000
7,89
Outros/Não Aplicável
MARISA PRIMAVERA DE SOUZA
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
086.569.878-36
541
10323/000-2016       
93,54
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHE - PARTICIPAR DA VISITA À BIENAL DE SÃO PAULO/SP NO DIA 28/08/2016 - SAÍDA ÀS 06h00 E 
RETORNO ÀS 23h00 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
15,78
2,0000
7,89
Outros/Não Aplicável
CLAUDENIR GULLI
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
018.607.248-17
541
10324/000-2016       
93,54
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHE - PARTICIPAR DA VISITA À BIENAL DE SÃO PAULO/SP NO DIA 28/08/2016 - SAÍDA ÀS 06h00 E 
RETORNO ÀS 23h00 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
15,78
2,0000
7,89
Outros/Não Aplicável
ELIANA ANASTACIA GROTHE
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
118.308.258-44
541
10325/000-2016       
93,54
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 01/09/2016 ATÉ 01/09/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
5
/
10
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
2 - LANCHE - PARTICIPAR DA VISITA À BIENAL DE SÃO PAULO/SP NO DIA 28/08/2016 - SAÍDA ÀS 06h00 E 
RETORNO ÀS 23h00 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
15,78
2,0000
7,89
Outros/Não Aplicável
NEUSA VIDAL
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
111.215.848-02
541
10326/000-2016       
93,54
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHE - PARTICIPAR DA VISITA À BIENAL DE SÃO PAULO/SP NO DIA 29/08/2016 - SAÍDA ÀS 06h00 E 
RETORNO ÀS 23h00 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
15,78
2,0000
7,89
Outros/Não Aplicável
MELISSA PERES
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
303.513.688-25
541
10327/000-2016       
93,54
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHE - PARTICIPAR DA VISITA À BIENAL DE SÃO PAULO/SP NO DIA 29/08/2016 - SAÍDA ÀS 06h00 E 
RETORNO ÀS 23h00 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
15,78
2,0000
7,89
Outros/Não Aplicável
MEIRE LAURENTINA VAGUEIRO
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
133.657.718-59
541
10328/000-2016       
93,54
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHE - PARTICIPAR DA VISITA À BIENAL DE SÃO PAULO/SP NO DIA 29/08/2016 - SAÍDA ÀS 06h00 E 
RETORNO ÀS 23h00 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
15,78
2,0000
7,89
Outros/Não Aplicável
GISELDA APARECIDA MARTINS SANCHES
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
080.590.118-39
541
10329/000-2016       
93,54
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHE - PARTICIPAR DA VISITA À BIENAL DE SÃO PAULO/SP NO DIA 29/08/2016 - SAÍDA ÀS 06h00 E 
RETORNO ÀS 23h00 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
15,78
2,0000
7,89
Outros/Não Aplicável
JULIANA SEABRA DE LIMA PRADO COSTA
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
267.625.208-98
541
10330/000-2016       
93,54
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHE - PARTICIPAR DA VISITA À BIENAL DE SÃO PAULO/SP NO DIA 29/08/2016 - SAÍDA ÀS 06h00 E 
RETORNO ÀS 23h00 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
15,78
2,0000
7,89
Outros/Não Aplicável
GENI ANGELICA DOS SANTOS SILVA
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
066.458.258-38
541
10331/000-2016       
93,54
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHE - PARTICIPAR DA VISITA À BIENAL DE SÃO PAULO/SP NO DIA 29/08/2016 - SAÍDA ÀS 06h00 E 
RETORNO ÀS 23h00 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
15,78
2,0000
7,89
Outros/Não Aplicável
MARGARETH EIROZ DOS SANTOS
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
040.524.328-60
541
10332/000-2016       
93,54
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHE - PARTICIPAR DA VISITA À BIENAL DE SÃO PAULO/SP NO DIA 29/08/2016 - SAÍDA ÀS 06h00 E 
RETORNO ÀS 23h00 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
15,78
2,0000
7,89
Outros/Não Aplicável
LUCIANE PACHECO DELLAI
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
037.186.169-12
541
10333/000-2016       
93,54
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHE - PARTICIPAR DA VISITA À BIENAL DE SÃO PAULO/SP NO DIA 29/08/2016 - SAÍDA ÀS 06h00 E 
RETORNO ÀS 23h00 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
15,78
2,0000
7,89
Outros/Não Aplicável
ROSANGELA PINHEIRO LEANDRO
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
192.852.878-32
541
10334/000-2016       
93,54
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHE - PARTICIPAR DA VISITA À BIENAL DE SÃO PAULO/SP NO DIA 29/08/2016 - SAÍDA ÀS 06h00 E 
RETORNO ÀS 23h00 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
15,78
2,0000
7,89
Outros/Não Aplicável
LUCIMARA DOS SANTOS SILVA SOUZA
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
328.840.058-89
541
10335/000-2016       
93,54
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHE - PARTICIPAR DA VISITA À BIENAL DE SÃO PAULO/SP NO DIA 29/08/2016 - SAÍDA ÀS 06h00 E 
RETORNO ÀS 23h00 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
15,78
2,0000
7,89
Outros/Não Aplicável
MARIA DE FATIMA GOMES
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
108.414.628-28
541
10336/000-2016       
93,54
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHE - PARTICIPAR DA VISITA À BIENAL DE SÃO PAULO/SP NO DIA 29/08/2016 - SAÍDA ÀS 06h00 E 
15,78
2,0000
7,89
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 01/09/2016 ATÉ 01/09/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
6
/
10
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
RETORNO ÀS 23h00 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
Outros/Não Aplicável
CASSIA ELIZABETH DE SOUZA
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
084.354.148-25
541
10337/000-2016       
93,54
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHE - PARTICIPAR DA VISITA À BIENAL DE SÃO PAULO/SP NO DIA 29/08/2016 - SAÍDA ÀS 06h00 E 
RETORNO ÀS 23h00 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
15,78
2,0000
7,89
Outros/Não Aplicável
MARCOS DE FREITAS
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
249.601.378-78
541
10338/000-2016       
93,54
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHE - PARTICIPAR DA VISITA À BIENAL DE SÃO PAULO/SP NO DIA 29/08/2016 - SAÍDA ÀS 06h00 E 
RETORNO ÀS 23h00 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
15,78
2,0000
7,89
Outros/Não Aplicável
NORMA NEI SIMONI LOPES CUNHA
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
097.865.108-10
541
10339/000-2016       
93,54
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHE - PARTICIPAR DA VISITA À BIENAL DE SÃO PAULO/SP NO DIA 29/08/2016 - SAÍDA ÀS 06h00 E 
RETORNO ÀS 23h00 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
15,78
2,0000
7,89
Outros/Não Aplicável
EDNA APARECIDA DE OLIVEIRA SOUZA
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
128.270.218-11
541
10340/000-2016       
93,54
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHE - PARTICIPAR DA VISITA À BIENAL DE SÃO PAULO/SP NO DIA 29/08/2016 - SAÍDA ÀS 06h00 E 
RETORNO ÀS 23h00 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
15,78
2,0000
7,89
Outros/Não Aplicável
FRANCINE DE MORAES ROSA
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
097.882.578-01
541
10341/000-2016       
93,54
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHE - PARTICIPAR DA VISITA À BIENAL DE SÃO PAULO/SP NO DIA 29/08/2016 - SAÍDA ÀS 06h00 E 
RETORNO ÀS 23h00 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
15,78
2,0000
7,89
Outros/Não Aplicável
JOCIMARA FERNANDES LOPES
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
101.613.038-46
541
10342/000-2016       
93,54
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHE - PARTICIPAR DA VISITA À BIENAL DE SÃO PAULO/SP NO DIA 29/08/2016 - SAÍDA ÀS 06h00 E 
RETORNO ÀS 23h00 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
15,78
2,0000
7,89
Outros/Não Aplicável
DAIANY SILVA CRISTINO
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
306.135.708-47
541
10343/000-2016       
93,54
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHE - PARTICIPAR DA VISITA À BIENAL DE SÃO PAULO/SP NO DIA 29/08/2016 - SAÍDA ÀS 06h00 E 
RETORNO ÀS 23h00 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
15,78
2,0000
7,89
Outros/Não Aplicável
EDNA PIOKER DE LIMA
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
159.054.348-32
541
10344/000-2016       
93,54
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHE - PARTICIPAR DA VISITA À BIENAL DE SÃO PAULO/SP NO DIA 29/08/2016 - SAÍDA ÀS 06h00 E 
RETORNO ÀS 23h00 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
15,78
2,0000
7,89
Outros/Não Aplicável
MARIA IVONE FURQUIM RODRIGUES
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
133.663.648-31
541
10345/000-2016       
93,54
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHE - PARTICIPAR DA VISITA À BIENAL DE SÃO PAULO/SP NO DIA 29/08/2016 - SAÍDA ÀS 06h00 E 
RETORNO ÀS 23h00 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
15,78
2,0000
7,89
Outros/Não Aplicável
JAYENE APARECIDA CALABREZ MONTICELLI MATHIAS
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
260.164.738-80
541
10346/000-2016       
93,54
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHE - PARTICIPAR DA VISITA À BIENAL DE SÃO PAULO/SP NO DIA 29/08/2016 - SAÍDA ÀS 06h00 E 
RETORNO ÀS 23h00 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
15,78
2,0000
7,89
Outros/Não Aplicável
MARIA APARECIDA RIBEIRO DA SILVA
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
106.384.178-05
541
10347/000-2016       
93,54
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHE - PARTICIPAR DA VISITA À BIENAL DE SÃO PAULO/SP NO DIA 29/08/2016 - SAÍDA ÀS 06h00 E 
RETORNO ÀS 23h00 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
15,78
2,0000
7,89
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 01/09/2016 ATÉ 01/09/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
7
/
10
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Outros/Não Aplicável
IRANETE MARIA JARDIM
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
097.869.328-03
541
10348/000-2016       
93,54
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHE - PARTICIPAR DA VISITA À BIENAL DE SÃO PAULO/SP NO DIA 29/08/2016 - SAÍDA ÀS 06h00 E 
RETORNO ÀS 23h00 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
15,78
2,0000
7,89
Outros/Não Aplicável
MARIA GIRACELIA DA CRUZ WOSNIAK
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
012.834.128-96
541
10349/000-2016       
93,54
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHE - PARTICIPAR DA VISITA À BIENAL DE SÃO PAULO/SP NO DIA 31/08/2016 - SAÍDA ÀS 06h00 E 
RETORNO ÀS 23h00 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
15,78
2,0000
7,89
Outros/Não Aplicável
FABIANA APARECIDA DE LIMA COSTA
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
192.927.708-37
541
10350/000-2016       
93,54
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHE - PARTICIPAR DA VISITA À BIENAL DE SÃO PAULO/SP NO DIA 31/08/2016 - SAÍDA ÀS 06h00 E 
RETORNO ÀS 23h00 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
15,78
2,0000
7,89
Outros/Não Aplicável
ANA PAULA MANCIO
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
192.919.248-73
541
10351/000-2016       
93,54
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHE - PARTICIPAR DA VISITA À BIENAL DE SÃO PAULO/SP NO DIA 31/08/2016 - SAÍDA ÀS 06h00 E 
RETORNO ÀS 23h00 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
15,78
2,0000
7,89
Outros/Não Aplicável
SERGIO OLIVEIRA DE JESUS
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
197.613.298-36
541
10352/000-2016       
93,54
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHE - PARTICIPAR DA VISITA À BIENAL DE SÃO PAULO/SP NO DIA 31/08/2016 - SAÍDA ÀS 06h00 E 
RETORNO ÀS 23h00 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
15,78
2,0000
7,89
Outros/Não Aplicável
MARIA ANGELUCE NOGUEIRA DE MENDONÇA
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
405.272.471-20
541
10353/000-2016       
93,54
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHE - PARTICIPAR DA VISITA À BIENAL DE SÃO PAULO/SP NO DIA 31/08/2016 - SAÍDA ÀS 06h00 E 
RETORNO ÀS 23h00 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
15,78
2,0000
7,89
Outros/Não Aplicável
MARIA ROMILDA DA SILVA TAVARES
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
090.977.528-17
541
10354/000-2016       
93,54
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHE - PARTICIPAR DA VISITA À BIENAL DE SÃO PAULO/SP NO DIA 31/08/2016 - SAÍDA ÀS 06h00 E 
RETORNO ÀS 23h00 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
15,78
2,0000
7,89
Outros/Não Aplicável
LOURDES SANTOS MAGALHÃES DE JESUS
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
306.243.358-28
541
10356/000-2016       
93,54
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHE - PARTICIPAR DA VISITA À BIENAL DE SÃO PAULO/SP NO DIA 31/08/2016 - SAÍDA ÀS 06h00 E 
RETORNO ÀS 23h00 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
15,78
2,0000
7,89
Outros/Não Aplicável
CINIRA ALVES DA SILVA
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
885.301.838-00
541
10357/000-2016       
93,54
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHE - PARTICIPAR DA VISITA À BIENAL DE SÃO PAULO/SP NO DIA 31/08/2016 - SAÍDA ÀS 06h00 E 
RETORNO ÀS 23h00 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
15,78
2,0000
7,89
Outros/Não Aplicável
LUIZA APARECIDA DE SOUZA
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
197.618.188-70
541
10358/000-2016       
93,54
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHE - PARTICIPAR DA VISITA À BIENAL DE SÃO PAULO/SP NO DIA 31/08/2016 - SAÍDA ÀS 06h00 E 
RETORNO ÀS 23h00 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
15,78
2,0000
7,89
Outros/Não Aplicável
LILIAN CLIVATTI RODRIGUES
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
084.356.888-79
541
10359/000-2016       
93,54
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHE - PARTICIPAR DA VISITA À BIENAL DE SÃO PAULO/SP NO DIA 31/08/2016 - SAÍDA ÀS 06h00 E 
RETORNO ÀS 23h00 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
15,78
2,0000
7,89
Outros/Não Aplicável
KARINA HATSUMI YAMADA KASUGA
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
097.865.538-96
541
10360/000-2016       
93,54
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 01/09/2016 ATÉ 01/09/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
8
/
10
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHE - PARTICIPAR DA VISITA À BIENAL DE SÃO PAULO/SP NO DIA 31/08/2016 - SAÍDA ÀS 06h00 E 
RETORNO ÀS 23h00 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
15,78
2,0000
7,89
Outros/Não Aplicável
VERA REGINA FUMIE HASHIMOTO
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
037.710.448-55
541
10361/000-2016       
93,54
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHE - PARTICIPAR DA VISITA À BIENAL DE SÃO PAULO/SP NO DIA 31/08/2016 - SAÍDA ÀS 06h00 E 
RETORNO ÀS 23h00 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
15,78
2,0000
7,89
Outros/Não Aplicável
BENILDE TELLES DA SILVA MORAIS
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
085.255.028-63
541
10362/000-2016       
93,54
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHE - PARTICIPAR DA VISITA À BIENAL DE SÃO PAULO/SP NO DIA 31/08/2016 - SAÍDA ÀS 06h00 E 
RETORNO ÀS 23h00 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
15,78
2,0000
7,89
Outros/Não Aplicável
JANAÍNA ROBERTA DE AQUINO
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
159.048.238-78
541
10364/000-2016       
93,54
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHE - PARTICIPAR DA VISITA À BIENAL DE SÃO PAULO/SP NO DIA 28/08/2016 - SAÍDA ÀS 06h00 E 
RETORNO ÀS 23h00 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
15,78
2,0000
7,89
Outros/Não Aplicável
PATRICIA FRANCO CAVALHEIRO
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
251.184.538-52
541
10365/000-2016       
93,54
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHE - PARTICIPAR DA VISITA À BIENAL DE SÃO PAULO/SP NO DIA 28/08/2016 - SAÍDA ÀS 06h00 E 
RETORNO ÀS 23h00 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
15,78
2,0000
7,89
2980/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
559
5916/000-2016       
2.993,45
Vl. Unit.:
Item:
1 - CENOURA EXTRA  – de primeira; firme e intacta, sem lesões de origem física ou mecânica (rachadura, 
cortes) tamanho e coloração uniforme; devendo ser graúda, e suas condições deverão estar de acordo com a 
resolução RDC 272 de 22 de setembro de 2005, com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 
9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos 
administrativos determinados pela ANVISA
Vl.Total:
343,14
Un.:
KG
Quantidade:
86,0000
3,99
2 - BATATA DOCE -  Tubérculo, com aspecto, aroma e sabor típico da variedade com uniformidade de tamanho 
e cor. Deve estar livre de sujidades, terras aderentes, perfurações e larvas. Suas condições deverão estar de 
acordo com a resolução RDC 272/05, com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 
12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos 
administrativos determinados pela ANVISA
166,85
KG
47,0000
3,55
3 - CEBOLA BRANCA – de primeira; firme e intacta, sem lesões de origem física ou mecânica (rachaduras, 
cortes) tamanho e coloração uniforme; devendo ser graúda, e suas condições deverão estar de acordo com a 
resolução RDC 272 de 22 de setembro de 2005, com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 
9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos 
administrativos determinados pela ANVISA
189,60
KG
48,0000
3,95
4 - REPOLHO LISO – liso; fresco; de primeira;  tamanho e coloração uniforme; devendo ser bem desenvolvido; 
firme e intacto; sem lesões de  origem física ou mecânica, perfurações, e cortes; e suas condições deverão 
estar de acordo com a resolução RDC 272/05; com os padrões de  Embalagem da Embalagem de instrução  
normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC,  ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação  no ato da 
entrega aos procedimentos Administrativos determinados pela ANVISA.
90,48
KG
39,0000
2,32
5 - MAMÃO FORMOSA –  higienizado; de primeira; livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e 
larvas; tamanho e  coloração uniforme devendo ser bem desenvolvida e madura; com polpa firme e intacta; 
sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte; e suas condições deverão estar de acordo 
com a resolução RDC  272/05, com  padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, 
(SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação  no ato da entrega aos procedimentos administrativos 
determinados pela ANVISA.,   com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, 
(SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação  no ato da entrega aos procedimentos administrativos 
determinados pela ANVISA.
740,46
KG
129,0000
5,74
6 - OVOS - de galinha; branco; grande; pesando 50 gramas por unidade; isento de sujidades; fungos e 
substancias tóxicas;  acondicionado em Embalagem apropriada; prazo mínimo de validade de 15 dias do 
acondicionamento; e suas condições deverão estar de acordo a rispoa/mares 01 de 05/07/91.
450,50
DZ
85,0000
5,30
7 - PEPINO JAPONES - compacto e firme; sem danos físicos e mecânicos, oriundos do manuseio  e transporte; 
e suas condições deverão estar de  acordo com a resolução RDC 272/05; com padrões de embalagem da 
instrução normativa conjunta n°9 de 12/11/02 (sarc ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato  da  
291,75
KG
75,0000
3,89
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 01/09/2016 ATÉ 01/09/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
9
/
10
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
entrega aos procedimentos Administrativos determinados pela ANVISA.
8 - ALHO – bulbo inteiriço; nacional; boa qualidade; firme e intacto; sem lesões de origem física ou mecânica, 
perfurações e cortes, tamanho e coloração uniforme; devendo ser  bem desenvolvida; isento de sujidades, 
parasitas e larvas; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05, com padrões de 
Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a 
verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA
303,81
KG
19,0000
15,99
9 - ABOBORA ITALIANA - de primeira; tamanho e  coloração uniforme; isenta de enfermidades, material 
terroso e umidade externa anormal; sem  danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte; e suas 
condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05, com  padrões de Embalagem de instrução 
normativa  conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC,  ANVISA,  Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da  
entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA.
191,10
KG
42,0000
4,55
10 - ACELGA Tipo 8 – fresca; de primeira; tamanho e coloração uniforme; isenta de enfermidades, material 
terroso e umidade externa anormal; livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, sem danos 
físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte; e suas condições deverão estar de acordo com a 
resolução RDC 272/05, com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, 
ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos 
determinados pela ANVISA.  - PARA SEGMENTOS: CRECHE 90,18% - CRECHE NOSSO NINHO 9,82% - REC. 
PROPRIO - EDUCAÇÃO
225,76
MÇ
68,0000
3,32
2980/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
559
5925/000-2016       
5.452,63
Vl. Unit.:
Item:
1 - ABOBORA ITALIANA - MARCA: CEAGESP
Vl.Total:
596,05
Un.:
KG
Quantidade:
131,0000
4,55
2 - ALHO - MARCA: CEAGESP
735,54
KG
46,0000
15,99
3 - CEBOLA BRANCA - MARCA: CEAGESP
462,15
KG
117,0000
3,95
4 - CENOURA EXTRA  - MARCA: CEAGESP
1.153,11
KG
289,0000
3,99
5 - COUVE MANTEIGA - MARCA: CEAGESP
627,64
MÇ
221,0000
2,84
6 - OVOS - MARCA: ANTUNES
1.351,50
DZ
255,0000
5,30
7 - REPOLHO LISO - MARCA: CEAGESP - SEGMENTOS: EMEF 93,59%  - APAE 2,68% - EJA 0,98% - AEE 
MUNICIPAL 2,03% - QUILOMBOLA 0,71% - REC. PROPRIO - EDUCAÇÃO
526,64
KG
227,0000
2,32
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
824
20/025-2016       
91,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DE ÁGUA/ESGOTO - EXERCÍCIO 2016 - SECRETARIA DE 
CULTURA, BIBLIOTECA MUNICIPAL, POSTO DE INFORMAÇÃO TURÍSTICA, PRAÇA DOS EXPEDICIONÁRIOS, 
CEU VILA NOVA, KKKK E MERCADO MUNICIPAL - CULTURA
Vl.Total:
91,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
91,80
1501/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
LOCAWEB S/C LTDA
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
02.351.877/0001-52
824
2495/000-2016       
280,39
Vl. Unit.:
Item:
1 - HOSPEDAGEM DO SITE DA PREFEITURA - REF. AO PAGAMENTO DE AGOSTO/16 DO SITE DA PREFEITURA - 
CULTURA
Vl.Total:
280,39
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
280,39
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
859
38/027-2016       
2.058,93
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ÁGUA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES
Vl.Total:
2.058,93
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.058,93
9348/2016
Outros/Não Aplicável
LARISSA DE OLIVEIRA MARIANO
18.00.27.122.3.3.90.39.01
F
338.505.228-90
859
9897/000-2016       
200,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A DESPESA MIÚDA - ESPORTES
Vl.Total:
200,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
200,00
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
18.00.27.812.3.3.90.39.01
J
14.287.654/0001-52
865
2980/004-2016       
9.470,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - Oficineiro de iniciação esportiva em diversos bairros da cidade (zona rural e urbana), realizados por 01 (um) 
profissional com uma carga horária de 20 horas semanais num total de 80 horas mensais por 
profissional,incluindo taxa administrativa.
Vl.Total:
3.156,90
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
3.156,90
2 - Oficineiro de iniciação esportiva em diversos bairros da cidade (zona rural e urbana), realizados por 01 (um) 
profissional com uma carga horária de 20 horas semanais num total de 80 horas mensais por 
profissional,incluindo taxa administrativa.
3.156,90
SV
1,0000
3.156,90
3 - Oficineiro de iniciação esportiva em diversos bairros da cidade (zona rural e urbana), realizados por 01 (um) 
profissional com uma carga horária de 20 horas semanais num total de 80 horas mensais por 
profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. 8º TA AO CONTRATO 098/2013 - REF. 05 MESES - ESPORTES
3.156,90
SV
1,0000
3.156,90
9131/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
18.00.27.812.3.3.90.39.01
J
46.523.239/0001-47
875
9750/000-2016       
400,00
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 01/09/2016 ATÉ 01/09/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
10
/
10
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Vl. Unit.:
Item:
1 - INSCRIÇAO PARA PARTICIPAÇAO NO JOGOS ABERTOS. Modalidades: Ciclismo Masculino, ginástica ritmica, 
judô feminino, judô masculino, natação masculino, taekwdondo masculino, xadrez feminino e xadrez masculino - 
PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO DA DELEGAÇÃO DE REGISTRO PARA O 80º JOGOS ABERTOS DO 
INTERIOR HORÁCIO BABY BARIONI SÃO BERNARDO DO CAMPO - 2016 - ESPORTES
Vl.Total:
400,00
Un.:
SV
Quantidade:
8,0000
50,00
Outros/Não Aplicável
OSTAN TOPOGRAFIA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA 
LTDA EPP
218810102
J
10.421.435/0001-63
5397
568/000-2016       
1.302,22
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 360 - 33.823,94
Vl.Total:
1.302,22
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.302,22
Outros/Não Aplicável
HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA
218810102
J
04.941.945/0001-69
5397
569/000-2016       
3.594,59
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF NF 777 - 205.405,14
Vl.Total:
3.594,59
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.594,59
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 6 de Setembro de 2016.